為扎實推進學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，按照市鐵路集團黨委工作安排，5月25日上午，集團黨委委員、監事會主席、工會主席陳靜帶領調研工作組，圍繞“加強內控體系建設提升集團管控效能”主題，在江跳線運營公司開展內控工作專題調研并召開座談會。

陳靜聽取了江跳線運營公司關于內控管理工作的匯報，實地查看了物資管理和立體倉儲管理系統的運用情況，以及江津高鐵站和圣泉寺站的運營情況。

陳靜結合市國資委關于內部控制體系建設與監督工作相關要求，就進一步做好內控管理工作提出四點意見：

一是強領導。要加強企業黨組織對內控管理工作的全面領導，建立健全領導有力、權責清晰、運轉有效的內控管理機制體制。內控管理要由黨組織書記親自抓，要落實董事會對內控體系監管責任，落實內控管理職能部門。

二是強制度。要聚焦核心業務流程、關鍵控制環節，結合企業業務發展狀況，適時優化完善制度，強化制度設計與執行的匹配度，加大業務流程與部門職能職責的契合度，確保內控管理落實到全體崗位和責任人員。

三是補漏洞。要常態化定期梳理分析內控管理工作存在的漏洞和不足，結合相關規定和要求，建立問題清單和責任清單，細化落實整改措施，確保整改見人見事見制度，從而達到精細化管理，提升管控效能。

四是控風險。要強化底線思維、關聯思維，切實做好重大風險評估和重大經營風險事件報告及處置工作，做好風險研判，及時發現各類潛在風險隱患和矛盾問題，提高風險識別和防范能力，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

集團審計法務部、安全質量部，江跳線運營公司黨總支書記、總經理及相關人員參加調研及座談。